公司简介

公司成立于2002年7月，2007年9月正式改制为股份公司，是一家专注于豆浆机领域并积极开拓厨房小家电研发、生产和销售的现代化企业，现有员工两千余人，平均年龄不超过30岁。目前公司已形成跨区域的管理架构，在济南、杭州、苏州等地建有多个生产基地。公司一直保持着健康、稳定、快速的增长，近五年平均增长率均超过40%，现已成为小家电行业著名企业，规模位居行业前列。其中，公司豆浆机已成为业内第一品牌，市场份额占80%以上；公司电磁炉国内市场占有率超过10%，销量跃居全国第二位；料理机榨汁机国内市场占有率超过30%，行业排名第一；紫砂煲和开水煲也已占据行业第二的位置。公司的产品现已覆盖全国30多个省、市、自治区。

面临问题

在营销费用使用过程中缺乏以业务计划为导向的预算制定体系，难以发挥资源对战略实现的杠杆作用，费用结果数据和预算偏差大。费用分类及管控方式需重新界定，现有费用分配和管控方式造成费用投入定向性不强，不同费用管控力度不同，造成费用填报不真实，难以支持决策分析，缺乏对营销费用的监控和督导管理，造成费用数据不真实，无法支持决策分析。

解决办法

工作成果

1、确定以分部为作战单元的预算管控体系，理清相应的科目定义和科目管控方式。

2、建立总部以项目制为核心的计划/预算-计划/费用执行-总结/核销闭环管理体系。

3、建立分部以月度关键事项，月度沟通函为核心的从计划/预算-执行-总结/核销的闭环管理体系。

4、梳理营销费用管理IT需求